• Dopo aver selezionato uno dei ristoranti disponibili o prenotati, accedere all'interfaccia di fatturazione dei clienti cliccando sul menu "Registrazione ospite → Fatturazione" (o cliccando direttamente sul pulsante di scorciatoia "Fatturazione dei clienti" nella finestra principale o premendo F4).
  (Nota: il ristorante viene visualizzato come un'icona nell'interfaccia principale del sistema, fare clic sul pulsante "Icona / Lista" nell'interfaccia principale per passare alla modalità di visualizzazione)
  
  
• Entrando nell'interfaccia "Fatturazione clienti" (Figura 2), è possibile visualizzare le informazioni di base sui ristoranti fatturati selezionati e alcune spese di base.
  
  
• Una volta compilato, cliccando sul pulsante OK o premendo "F5" si completerà l'operazione di fatturazione e cliccando sul pulsante Annulla o premendo "F4" si annullerà l'operazione di fatturazione.

• Dopo aver selezionato la tavola da sostituire, accedere all'interfaccia di sostituzione della tavola cliccando sul menu "Registrazione ospite → Cambia tavola" (o cliccando sull'elemento del menu "Cambia tavola" nel menu scorciatoia con il tasto destro del mouse) (Figura 3).
  
• Quando si accede all'interfaccia "Sostituisci tavolo", è possibile visualizzare il numero di tavolo attualmente da sostituire (cioè la tavola originale) e inserire la tavola di destinazione a cui si desidera aggiustare nella casella di testo dopo "Modifica come".
  
• Una volta completato, cliccare sul pulsante "OK" completerà la sostituzione del ristorante e cliccando sul pulsante "Cancella" annullerà la sostituzione del ristorante.
  (Nota: se il tavolo da sostituire e il tavolo di destinazione sono nello stesso tipo di stanza, può essere sostituito trascinando e gettando)

• Dopo aver selezionato il ristorante in cui è necessario modificare la registrazione, accedere all'interfaccia di modifica della registrazione facendo clic sul menu "Registrazione ospite → Registrazione" (o facendo clic sull'elemento del menu "Modifica registrazione" nel menu scorciatoia con il pulsante destro del mouse).
  
• Quando si accede all'interfaccia di modifica della registrazione, la casella di testo corrispondente mostrerà i dati al momento della registrazione del cliente, modificando gli elementi che devono essere modificati. Ad esempio: numero di ospiti, importo del deposito.
  
• Una volta compilato, cliccando sul pulsante OK o premendo "F5" verrà completata la modifica e cliccando sul pulsante Annulla o premendo "F4" verrà annullata la modifica.

• Dopo aver selezionato il ristorante in cui è necessario modificare lo stato del ristorante, accedere all'interfaccia dello stato del ristorante facendo clic sul menu "Registrazione ospite → Stato del ristorante" (o facendo clic sull'elemento del menu "Stato del ristorante" nel menu scorciatoia con il tasto destro del mouse) (Figura 4). (Nota: questa operazione può essere effettuata solo per i ristoranti non occupati)
  
• Quando si accede all'interfaccia Stato del ristorante, nella finestra viene visualizzato lo stato attuale del ristorante selezionato, selezionando lo stato da aggiustare nella casella dell'elenco dopo Impostarlo come.
  
• Una volta selezionato, cliccare sul pulsante OK completerà la modifica dello stato del ristorante e cliccando sul pulsante Annulla annullerà la modifica dello stato del ristorante.

• Accedi all'interfaccia di gestione delle prenotazioni cliccando sul menu "Registrazione ospite → Gestione prenotazioni" (o cliccando direttamente sul pulsante di scorciatoia "Gestione prenotazioni" nella finestra principale).
  
• Aggiungi la prenotazione: Fai clic sul pulsante "Aggiungi" nella finestra di gestione delle prenotazioni per accedere alla finestra di registrazione della prenotazione, compila le informazioni del prenotatore nella finestra di registrazione della prenotazione e specifica il tipo di camera e il ristorante prenotati, conferma l'ora prevista di arrivo e l'ultima ora della prenotazione, e scegli se la prenotazione sarà cancellata automaticamente all'ora di arrivo. Dopo aver completato la prenotazione, cliccare sul pulsante "OK" completerà la prenotazione e cliccare sul pulsante "Cancella" annullerà la prenotazione. (Nota: l'ultimo orario di prenotazione è il tempo massimo per l'arrivo se l'ospite non arriva all'ora di arrivo prenotata. Questo tempo è una condizione per l'annullamento automatico della prenotazione).
  
• Modifica della prenotazione: per modificare le informazioni di una prenotazione è possibile selezionare una delle informazioni di prenotazione da modificare nella finestra di gestione della prenotazione, quindi fare clic sul pulsante "Modifica" nella finestra di gestione della prenotazione per accedere alla finestra di registrazione di modifica della prenotazione. Dopo aver modificato il contenuto corrispondente (in maniera simile all'aggiunta della prenotazione), fare clic su "OK" salverà le informazioni modificate. Cliccare sul pulsante "Annulla" annullerà la registrazione di modifica della prenotazione mantenendo i dati originali invariati.
  
• Cancellare la prenotazione: selezionare le informazioni della prenotazione da cancellare nella finestra di gestione delle prenotazioni, quindi fare clic sul pulsante "Cancella" nella finestra di gestione delle prenotazioni, il sistema ti chiederà "Non si può ripristinare dopo la cancellazione, ok per cancellare?", fare clic su "OK" eliminerà permanentemente le informazioni della prenotazione selezionate, fare clic su "Annulla" non farà nulla e aggiungerà la finestra di gestione delle prenotazioni.
  
• Richiesta della prenotazione: inserisci il numero del ristorante prenotato o il nome del prenotatore nella casella di testo dopo "Nome del ristorante" nella finestra di gestione delle prenotazioni, clicca su "Richiesta", le informazioni sulla prenotazione che soddisfano i criteri di richiesta verranno visualizzate nella scheda dati, ovviamente puoi selezionare i criteri di filtro cliccando sul pulsante "Filtra" per specificare l'ambito della richiesta. Cliccando sul pulsante "Aggiorna" verranno visualizzate tutte le informazioni sulla prenotazione nella scheda dati.
  
• Esporta prenotazioni: cliccando sul pulsante Esporta nella finestra di gestione delle prenotazioni, selezionando il formato di esportazione appropriato (ad esempio, Esporta in Excel, Esporta in file di testo) per esportare le informazioni sulla prenotazione nel foglio di dati nel formato scelto. (Funzione principale: può tipografiare, stampare e salvare i dati esportati).
  
• Stampa: Fare clic sul pulsante Stampa nella finestra di gestione delle prenotazioni per visualizzare i dati del foglio in una finestra personalizzata di anteprima Stampa informazioni sulla prenotazione. Fare clic sulla stampa in questa finestra per eseguire l'anteprima Stampa informazioni sulla prenotazione degli ospiti su una stampa connessa e funzionante.

• Cliccando sul menu "Registrazione ospite → Uscire dal sistema", il sistema chiederà "Vuoi veramente uscire dal sistema?", cliccando su "Sì" interromperà l'operazione corrente e uscirà dal sistema, cliccando su "No" tornerà al sistema.
  
  (Nota: prima di uscire dal sistema, conferma di salvare le operazioni non salvate, altrimenti il sistema annullerà le operazioni non salvate)

• Dopo aver selezionato un ristorante per ospiti con esigenze di consumo, fare doppio clic su questo ristorante o fare clic sul menu "Ordina → Aumenta il consumo" (o fare clic sul pulsante di scorciatoia "Aumenta il consumo" nella finestra principale o premere le scorciatoie "F8", "inserire", " +") per accedere all'interfaccia di aumento del consumo. (Figura 6)
  
• Dopo aver entrato in "Aumenta i consumi", seleziona gli articoli che desideri consumare nella metà sinistra della finestra (può essere consultato inserendo il numero o l'ortografia degli articoli di consumo), compila il numero di consumi desiderati nel numero di consumi e clicca sul pulsante "Aumenta" per aggiungere gli articoli selezionati alla "Lista dei consumi" nella metà destra della finestra. (Nota: se l'oggetto consumato richiede il servizio di un cameriere, cliccando sul pulsante "Aggiungi" verrà visualizzata una finestra di selezione del cameriere. Seleziona il cameriere disponibile cliccando su "OK").
  
• Se si desidera eliminare un elemento di consumo aggiunto, è sufficiente selezionare l'elemento da eliminare nella metà destra della finestra e cliccare sul pulsante "Elimina".
  
• Dopo aver completato l'aumento del consumo, clicca sul pulsante "Salva" per salvare l'operazione nel conto di spesa di questo ospite e uscire dalla finestra. Se non vuoi salvare, puoi uscire direttamente dal pulsante "X" nell'angolo in alto a destra della finestra.

• Fai clic sul menu "Spesa ordine → Richiesta dettagli dei consumi" per accedere alla finestra "Richiesta dettagli dei consumi personali" (Figura 7).
  
• Entra nella finestra Ricerca dei dettagli dei consumi personali Inserisci la tavola da cui cercare i dettagli dei consumi nella casella di testo dopo Specifica la tavola e premi il tasto Torna al carrello nella scheda dati nella metà destra della finestra per elencare le spese per la tavola corrispondente.
  
• Fare clic sul pulsante "Stampa" per stampare l'elenco di consumo visualizzato nel foglio di dati su una stampante collegata e funzionante, e fare clic sul pulsante "X" nell'angolo in alto a destra della finestra per uscire dalla finestra di ricerca dei dettagli personali.

• Fare clic sul menu "Query aziendale → Query cameriere" per accedere alla finestra Query cameriere (Figura 8).
  
• Quando si entra nella finestra di query del cameriere, inserisci il numero o il nome del cameriere da query nella casella di testo (può anche essere abbreviato) e premendo il tasto Return verranno visualizzate le informazioni del cameriere corrispondenti nella finestra dei dati. (Ovviamente è possibile selezionare l'intervallo della query cliccando sul pulsante "Filtra" e poi effettuare la query), cliccando sul pulsante "Aggiorna" nella scheda dei dati verranno visualizzate tutte le informazioni del cameriere.
  
• Fai clic sul pulsante Esporta e seleziona il formato di esportazione appropriato per convertire i dati del foglio di dati in un file nel formato appropriato. Fare clic sul pulsante Stampa per stampare i dati del foglio su una stampante collegata e funzionante.

• Dopo aver selezionato il ristorante in cui si desidera effettuare il pagamento per gli ospiti nella finestra principale, fare clic sul menu "Cassa → Cassa per gli ospiti" (o cliccare sul pulsante di scorciatoia "Cassa per gli ospiti" nella finestra principale o premere le scorciatoie "F5", "cancella", "fine") per accedere all'interfaccia di pagamento per gli ospiti.
  
• Questa finestra comprende principalmente l'area di pagamento ① informazioni sul ristorante, ② informazioni sui soci, Questa Questa Questa finestra comprende principalmente l'area di pagamento, Questa Questa Questa finestra comprende principalmente l'area di pagamento Questa Questa Questa Questa finestra comprende principalmente l'area di pagamento Questa Questa Questa fineQuesta finestra comprende principalmente l'area di pagamento Questa Questa Questa Questa Questa Questa finestra comprende principalmente l'area di pagamento Questa Questa Questa (① (Nota: 1 zona: utilizzata per visualizzare il numero di fattura, il numero del ristorante, l'importo di consumo corrente del ristorante di pagamento, 2 zona: se l'ospite che effettua il pagamento è un membro del negozio utilizzato per specificare il numero di questo membro, può beneficiare del corrispondente tasso di sconto, il tasso di sconto può essere impostato nelle impostazioni del sistema, 3 zona: ci sono rispettivamente metodi di pagamento, numero di carta di credito, importo da ricevere, deposito, importo di sconto, importo di regolamento, pagamento degli ospiti, ricerca zero, ecc., in cui: "deposito depositato" si riferisce all'importo totale di "pagamento anticipato" e altri importi già incassati; "importo di regolamento" si riferisce all'importo di pagamento da ricevere calcolato dal sistema, vale a dire: "importo di consumo - deposito = importo di regolamento"; "pagamento degli ospiti" si riferisce all'importo consegnato al cassiere al momento del pagamento, se superiore all'importo di regolamento, poi viene visualizzato zero; "importo di sconto" Si riferisce all'importo a favore dell'ospite e all'importo zero calcolato automaticamente dal rapporto di sconto impostato dalla radice del sistema. L'ultimo "importo creditato = importo speso - importo offerto" viene calcolato automaticamente dal sistema. ② Zona: Qui sono elencati tutti i numeri di ristorante per i clienti che consumano nel negozio. Dopo aver inserito il numero di ristorante e premuto il tasto "Torna al carrello", il cursore sarà immediatamente posizionato al ristorante specificato per effettuare l'operazione di pagamento. Dopo aver selezionato una tavola in questa zona, cliccando sul pulsante con la freccia verso l'alto, la tavola selezionata tornerà alla zona Quando Quando Quando non viene considerata come tavola consolidata. • Zona: per visualizzare l'elenco dei consumatori della tavola selezionata. )
  
• Per quanto riguarda il "conto sospeso": significa che l'ospite non ha effettuato il pagamento al momento della partenza del negozio, e l'importo del pagamento è temporaneamente trattato come "conto sospeso". Per l'importo del conto in sospeso, è possibile effettuare la consultazione e il pagamento tramite [Cassa → Controllo dello stato del pagamento] e [Cassa → Controllo della fattura in sospeso].
  
• Per quanto riguarda il "rimborso": significa che l'ospite presenta immediatamente il "rimborso" dopo la registrazione, il cosiddetto "rimborso" è tutto il suo consumo senza le statistiche del fatturato, è possibile effettuare consultazioni e statistiche tramite [cassa → controllo dello stato del pagamento].
  
• A proposito di "gratuito": si riferisce ad offerte per alcuni ospiti speciali e simili, il cosiddetto "gratuito" è tutto il suo consumo senza statistiche sul fatturato, è possibile effettuare consultazioni e statistiche tramite [cassa → controllo dello stato del pagamento].
  
• Fare clic su "Stampa l'elenco dei consumi" per stampare le informazioni sui consumi degli ospiti selezionati in attesa di pagamento su una stampa collegata e funzionante (senza l'elaborazione del pagamento).
  
• Cliccando sul pulsante "Checkout", l'operazione di pagamento è completata, il che significa la cessazione del comportamento di consumo di questo ospite nel nostro negozio e la chiusura automatica della finestra.
  
• Cliccando sul pulsante "Annulla" l'operazione di pagamento sarà annullata e la finestra verrà chiusa automaticamente.

• Accedi all'interfaccia di fatturazione unificata facendo clic sul menu "Cassa → Aggiungi fatturazione" nella finestra principale (Figura 10).
  
• Spostando il cursore nella casella di elenco Ospiti in negozio o specificando un ospite direttamente con il mouse, è possibile inserire il numero del ristorante dell'ospite nella casella di testo Dopo aver specificato un ristorante per trovare rapidamente gli ospiti interessati.
  
• Premere il tasto di ritorno o fare doppio clic del mouse o premere il pulsante con la freccia a destra nella casella dell'elenco Ospiti in negozio per spostare il record dell'ospite attualmente indicato dal cursore nella casella dell'elenco Zona di fusione; È possibile aggiungere più tavole all'area di fusione con lo stesso metodo. Il pulsante con la freccia a sinistra funziona al contrario del pulsante con la freccia a destra.
  
• Spostando il cursore all'interno dell'area di fusione, puoi scegliere quale piatto usare come menù principale dopo la fusione.
  
• Premere il pulsante OK per completare l'operazione di fusione, altrimenti premere il pulsante Annulla annulla l'operazione di fusione.

• Accedi all'interfaccia di fatturazione suddivisa facendo clic sul menu "Cassa → Prefattura" nella finestra principale (Figura 11).
  
• Sposta il cursore nella casella di elenco Fatture separabili o seleziona un ospite direttamente con il mouse, oppure inserisci il numero del ristorante dell'ospite nella casella di testo dopo Specifica ristorante per trovare rapidamente gli ospiti interessati.
  
• Nella casella dell'elenco Fatture separabili selezionare le sottofatture da suddividere, premere il tasto Return o fare doppio clic del mouse o premere il pulsante con la freccia a destra per spostare la sottofattura indicata dal cursore corrente all'area Divisione, premere il pulsante OK per completare la suddivisione della fattura e premere il pulsante Annulla per annullare la suddivisione della fattura.

• Per accedere all'interfaccia di pagamento, fai clic sul menu "Cashier's Checkout → Pending Billing Checkout".
  
• Riferimento al metodo operativo "Checkout degli ospiti"

• Per accedere all'interfaccia di controllo dello stato del pagamento, fare clic sul menu "Cassa → Verifica dello stato del pagamento" (Figura 12).
  
• Dopo aver inserito il numero di fattura nella casella di testo dopo "Numero di fattura", il pulsante "Esporta" mostrerà le informazioni sul consumo della fattura corrispondente nel foglio di dati di questa finestra, il pulsante "Elenco di colonne" mostrerà l'elenco dei consumi della fattura attualmente selezionata nella finestra di anteprima di stampa, il pulsante "Esporta" e selezionare il formato di esportazione per esportare i dati del foglio in un file nel formato specificato (ovviamente, la query può essere effettuata specificando l'intervallo della query cliccando sul pulsante "Filtra").
  
• Cliccando sul pulsante "Aggiorna", la scheda dati mostrerà lo stato di pagamento per tutti gli ospiti che hanno lasciato il negozio.
  
• Fai clic sul pulsante Stampa per stampare i dati visualizzati nel foglio di dati corrente su una stampante collegata e funzionante.

• Per effettuare la consegna, clicca sul menu “Cassa → Regolazione” (o cliccando sul pulsante di scorciatoia “Gestione delle consegne” nella finestra principale), il sistema ti chiederà “OK per la consegna?”, clicca “Sì” per entrare nella finestra di gestione delle consegne, seleziona il tuo nome utente e inserisci la password corretta clicca OK per completare la consegna, clicca “No” per non effettuare la consegna.

• Fare clic sul menu "Business Query → Interest Query" per accedere all'interfaccia di informazioni per gli ospiti (Figura 13).
  
• Se inserisci il numero del ristorante o il nome dell'ospite che desideri consultare nella casella di testo dopo Numero del ristorante/Nome dell'ospite, fai clic su Query per visualizzare le informazioni dell'ospite che soddisfano i criteri della query nella finestra dati di questa finestra. (È possibile specificare l'ambito della query tramite un filtro).
  
• Cliccando sul pulsante "Aggiorna" verranno visualizzate tutte le informazioni sui clienti che hanno visitato il nostro negozio.
  
• Fai clic sul pulsante Stampa per stampare i dati visualizzati nel foglio di dati corrente su una stampante collegata e funzionante.

• Fare clic sul menu "Business Query → Cash Detail Query" per accedere all'interfaccia "Cash Detail Query".
  
• Dopo aver entrato nella finestra Ricerca dettagli della cassa, i dettagli dei pagamenti vengono visualizzati per impostazione predefinita nel foglio dati come i dettagli dei pagamenti dell'operatore corrente da quel giorno. È possibile specificare un orario specifico nell'intervallo di tempo e selezionare il cassiere dopo aver cliccato sul pulsante Query e i dettagli della cassa idonei verranno visualizzati nella scheda dati.
  
• Cliccando sul pulsante "Aggiorna", la scheda dei dati mostrerà i dettagli di tutti i ricevitori.
  
• Fai clic sul pulsante Esporta e seleziona il formato di esportazione appropriato per convertire i dati del foglio di dati in un file nel formato appropriato. Fare clic sul pulsante Stampa per stampare i dati del foglio su una stampante collegata e funzionante.

• Fare clic sul menù “Query aziendale → Relazioni operative”, dove le relazioni operative possono essere suddivise in relazioni operative giornaliere e mensili, è possibile fare clic sul menù inferiore “Relazioni operative giornaliere” o “Relazioni operative mensili” nel menù “Relazioni operative” (Figura 15).
  
• Selezionare le condizioni di stampa nella finestra a comparsa immediata (inclusi: Tutti: tutti gli ospiti che hanno lasciato il negozio, inclusi gli ordini in attesa; Checkout: tutti gli ospiti che hanno lasciato il negozio e hanno effettuato il pagamento; Ordine in attesa: tutti gli ospiti che hanno lasciato il negozio ma non hanno effettuato il pagamento; Gratuito: tutti gli ospiti che hanno lasciato il negozio non sono addebitati alcun costo) Cliccando OK, la finestra di anteprima di stampa viene visualizzata, cliccando sul pulsante Stampa per stampare i dati della finestra di anteprima di stampa su una stampante collegata e funzionante.

• Cliccando sul menù "Business Query → Statistiche", le statistiche possono essere suddivise in statistiche giornaliere e mensili, cliccando sul menù inferiore "Statistiche (giornaliere)" o "Statistiche (mensile)" del menù "Statistiche".
  
• Vai alla finestra Statistiche sul fatturato (giornaliere) (Figura 16), seleziona Statistiche sul fatturato o Statistiche sul traffico di passeggeri e specifica l'intervallo di tempo per le statistiche, fai clic sul pulsante Inizia le statistiche e il fatturato giornaliero o il traffico di passeggeri verranno visualizzati in forma cromatica in base all'intervallo di tempo sulla tela della finestra. Questo grafico statistico può essere stampato o salvato.
  
• È lo stesso che avviene nella finestra Statistiche aziendali (mensili).

• Fai clic sul menu "Business Query → Line" per accedere all'interfaccia di classificazione statistica (Figura 17).
  
• Dopo aver entrato nell'interfaccia di classificazione statistica, è possibile selezionare gli intervalli di tempo e gli elementi per le statistiche, facendo clic sul pulsante "Statistiche". Per impostazione predefinita, i primi 50 numeri vengono visualizzati nella casella di testo che mostra i primi numeri o tutti se non ci sono numeri.
  
• È possibile esportare e stampare i risultati visualizzati.

• Per accedere all'interfaccia "Gestione delle informazioni di base" dei soci, clicca sul menu "Gestione dei soci → Gestione delle informazioni di base" (o sul pulsante di scorciatoia "Gestione dei soci" nella finestra principale) (Figura 19).
  
• Aggiungi un membro: Cliccando sul pulsante "Aggiungi" in questa finestra viene visualizzata la finestra Aggiungi un membro, inserisci le informazioni di base del membro in questa finestra e poi fai clic sul pulsante "OK" per completare il compito di aggiungere e torna alla finestra "Gestione informazioni di base" (Nota: il livello di membro nella finestra Aggiungi un membro può cambiare solo con la modifica dei punti di membro, i punti iniziali del membro possono essere impostati nelle "Impostazioni del sistema").
  
• Modificare le informazioni dell'iscrizione: Seleziona le informazioni dell'iscrizione da modificare nella scheda di dati di questa finestra (puoi trovare le informazioni dell'iscrizione da modificare tramite la query) e clicca sul pulsante "Modifica" per visualizzare la finestra Modifica le informazioni dell'iscrizione.
  
• Elimina un membro: Seleziona il membro da eliminare nella scheda di dati di questa finestra (puoi trovare le informazioni del membro da modificare tramite la query) e poi fai clic sul pulsante "Elimina", viene visualizzata una finestra pop-up con il suggerimento "Dopo la cancellazione non si può ripristinare, sei sicuro di voler eliminare?", fai clic su "Sì" per effettuare la cancellazione, fai clic su "No" per non effettuare la cancellazione.
  
• È possibile esportare e stampare i dati in questo foglio di dati di finestra.

• Fare clic sul menu "Gestione dei soci → Informazioni sui consumi dei soci" per accedere all'interfaccia Informazioni sui consumi dei soci (Figura 20).
  
• Accedere alla finestra Informazioni sui consumi dei soci per specificare il numero o il nome dei soci per consultare tutti i record di consumo dei soci idonei, selezionare un record di consumo e fare clic sul pulsante Elenco colonne per elencare le informazioni sui consumi per questo record di consumo e visualizzare la stampa nella finestra di anteprima di stampa.
  
• È possibile esportare e stampare i dati in questo foglio di dati della finestra.

(Figura 21)

(Figura 22)

• Fai clic sulla finestra (Figura 21) per aggiungere l'ingresso dell'articolo acquistato per aumentare l'interfaccia di riempimento dell'articolo (Figura 22).
• È sufficiente accedere all'interfaccia di compilazione della bolletta di spedizione per compilare le informazioni relative alla bolletta di spedizione cliccando su Salva.

• Realizzare analisi e statistiche di inventario in base a diverse condizioni di query.

Fai clic sul menu "Gestione merci → Query vendite" per accedere a questa interfaccia (Figura 25).

Inserisci il prodotto da cercare.

• Fare clic sul menu "Gestione merci → Contabilità dei costi" per accedere a questa interfaccia (Figura 25).
• Dopo l'accesso all'interfaccia di contabilità dei costi, l'utente può effettuare query, inventario e altre operazioni sulle unità di scambio.
• Le informazioni visualizzate nella scheda dati possono essere esportate e stampate.
  
  

• Fare clic sul menu "Gestione merci → Gestione transazioni → Contabilità" per accedere all'interfaccia Contabilità (Figura 26).
• Dopo aver selezionato un ordine di spedizione, clicca sul pulsante 'Dettagli' per visualizzare i dettagli dell'ordine di spedizione selezionato.
• Selezionando un ordine di spedizione, clicca sul pulsante 'Pagamento' e inserisci l'importo corrispondente nella finestra a comparsa successiva per effettuare la registrazione del pagamento.
• Selezionando un ordine di spedizione, clicca sul pulsante 'Ricevi' e inserisci l'importo corrispondente nella finestra a comparsa successiva per effettuare la registrazione del pagamento.
  
  

• Per accedere all'interfaccia di contabilità dei costi, fare clic sul menu "Gestione merci → Frazionamento costi" (Figura 27).
• In questa finestra, specificare il periodo di tempo di contabilità e il tipo di elemento da contabilizzare, fare clic sul pulsante 'Contabilità' e i risultati di contabilità per gli elementi di merce che soddisfano le condizioni nucleari verranno visualizzati nella finestra dei dati seguente.
• I risultati contabili possono essere stampati ed esportati.
• L'inserimento del numero o dell'ortografia del prodotto corrispondente in Numero/Spelling consente di individuare in modo dinamico e fuoco i prodotti idonei nei risultati contabili.
  

• Fare clic sul menu "Manutenzione del sistema → Modifica password" per accedere all'interfaccia Modifica password (Figura 21).
  
• Entrando nella finestra Modifica password, inserisci la vecchia password corretta, inserisci due volte la stessa nuova password e clicca sul pulsante "OK" per modificare la password, la nuova password entra in vigore dopo la modifica, clicca sul pulsante "Annulla" per mantenere la password originale invariata e uscire dalla finestra.

• Fare clic sul menu "Manutenzione del sistema → Backup / ripristino dati" per accedere all'interfaccia di backup / ripristino dati (Figura 22). Questa finestra è divisa in due pagine (backup dati, recupero dati).
  
• Backup dei dati: il percorso di backup è predefinito, è possibile modificarlo facendo clic sul pulsante "..." dopo il percorso di backup o sul pulsante "OK" per eseguire il backup dei dati.
  
• Recupero dati: dopo aver fatto clic sul pulsante "..." per specificare il percorso completo del file di dati utilizzato per sovrascrivere i dati esistenti, fare clic sul pulsante "OK" per il recupero dei dati.

• Fare clic sul menu "Manutenzione del sistema → Impostazioni del sistema" per accedere all'interfaccia delle impostazioni del sistema (Figura 23).
  Passaggi per accedere alle impostazioni del sistema:
  
  
• Primo passo: Vai alla pagina Impostazioni di fatturazione per impostare la fatturazione secondo i suggerimenti dello schermo. (opzionale)
  
• Passaggio 2: Vai alla pagina di impostazioni dell'elemento della stanza per impostare l'elemento della stanza, come indicato sullo schermo. (opzione obbligatoria)
  
• Passo 3: Vai alla pagina delle impostazioni dell'elemento merce per impostare l'elemento merce, il metodo di impostazione viene effettuato secondo i suggerimenti dello schermo. (opzione obbligatoria)
  
• Fase 4: impostazioni di servizio, impostazioni di iscrizione, impostazioni dell'operatore, impostazioni di stampa e gestione dei dati possono essere eseguiti indipendentemente. (opzionale)